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赤峰學院附屬醫院合同管理制度
加入時間:2019-06-30 訪問次數1020

爲進一步加強和規範醫院合同管理工作,維護單位合法權益,防範各種風險,促進醫院經濟業務健康發展,結合醫院實際,制定本制度。

1.適用範圍

該制度適用赤峰學院附屬醫院(各部門)對外簽訂的各類合同和協議書。醫院對外經濟業務發生時,原則上各實施部門以醫院名義簽訂合同並依合同辦事,一般標的金額在10000元及以上的工程、設備、物資、維保及服務的采購必須簽訂書面合同,應急項目(含後勤設施搶修、醫療儀器設備搶修及信息系統搶修等)的實施可視實際情況延時簽訂合同。

2.參考文件

2.1《中華人民共和國合同法》

2.2《中華人民共和國審計法》

2.3《衛生系統內部審計工作規定》

3.名詞定義

3.1醫院的合同是指赤峰學院附屬醫院(以下簡稱醫院)與法人、自然人、其他組織之間設立、變更、終止經濟方面民事權利義務關系的協議,不包括醫院其他方面的合同等。

4.作業內容

4.1合同的訂立

4.1.1合同的訂立必須采用書面形式,書面形式是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。醫院合同條款一般采用電子文檔打印或複印形式簽訂。

4.1.2醫院簽訂合同時,應盡可能參照各類示範文本合同進行簽訂,若沒有示範文本合同可參照,則合同條款中應包含標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、履行地點和方式、權利義務、違約責任、解決爭議方法和對方的名稱及住所等合同要素。

4.1.3對外簽訂合同時,標的金額在50000元以下的,由醫院法人代表(院長)或委托代理人(一般指分管院領導、總會計師)簽字並加蓋公章或合同專用章生效;標的金額在50000元及以上的,由醫院法人簽字並加蓋公章或合同專用章生效。

4.1.4醫院簽訂的合同必須加蓋“赤峰學院附屬醫院”公章,否則醫院不支持所簽訂的合同。

4.1.5醫院合同內容由兩張及兩張以上紙張組成的,相關部門需加蓋合同騎縫章。

4.1.6醫院在簽訂房屋等不動産買賣、贈與合同,重大基建項目承發包合同等及其他法律法規規定需辦理公證的合同需由相關職能部門辦理公證手續。

4.2合同的審核與會簽

4.2.1各實施部門應依據國家法律、法規,行業標准、規範和按醫院規章制度完成的審批文件、招標文件及補充文件、投標文件、投標澄清文件、投標人承諾書、中標通知書、院長辦公會(或醫院黨政聯席會議討論的決議、分管領導權限內批准的報告等要求進行起草合同。

4.2.2醫院合同在簽訂前需經內部審計部門審核,送審和審核流程如下:

4.2.2.1合同送審時,實施部門需向內部審計部門提供相關資料,資料包括招標文件、投標文件、投標澄清說明、投標人承諾書、合同書、院長辦公會(或醫院黨政聯席會議討論決議、分管領導權限內批准的報告及其他相關資料,簽訂補充合同時,需提供原合同書。並填寫“合同送審登記表”(附表1),表中需經辦人和送審部門負責人簽字確認。

4.2.2.2內部審計部門收到送審合同資料後,一般在5個工作日內根據法律、法規及相關規定進行審核,並出具書面“合同條款內審審核意見表”(附表2)。

4.2.2.3合同審核完畢,內部審計部門應將審核結果告知或送達實施部門,並歸還送審資料,留存“合同送審登記表”。

4.2.3醫院合同在內部審計完成後需經相關部門會簽,會簽流程如下:

4.2.3.1合同審核完成後,由內部審計部門出具“合同條款審核會簽表(附表3)”。

4.2.3.2合同會簽人由經辦人、實施部門負責人、內部審計部門負責人、財務部門負責人、總會計師、分管院領導、院長,各會簽人一般在2個工作日內完成會簽。

4.2.3.3實施部門根據審核意見和各部門會簽意見,與合同另一當事人(合同的對方)進行溝通並根據意見進行修改。

4.2.3.4合同會簽部門應根據各自的工作職責進行認真會簽,切實維護醫院利益,防範各種風險,必要時需經醫院聘用的法律顧問進行會簽與審核。

4.2.4合同審核與會簽完成後,實施部門才能提交院長、分管院領導和總會計師簽訂合同。若另一當事人對審核和會簽意見持不同意見,則實施部門應與相關部門進一步溝通協調,協調一致後再簽訂合同。

4.3合同的履行與管理

4.3.1合同簽訂生效後,醫院應嚴格執行合同條款,履行權利與義務。若另一當事人出現違約時,實施部門應及時按合同約定條款或法律法規規定追究違約方責任,並視違約責任的大小,醫院將部分履行或停止履行合同義務,同時向醫院法人及分管院領導報告合同履行情況。

4.3.2合同履行過程中,若醫院確需提前履行義務應按醫院相關規定或經黨政聯席會討論決定同意才能實施。

4.3.3合同履行完畢的標准,應以合同條款約定或法律規定爲准,合同條款中未約定或法律未規定的,一般應以物資交清、價款結清、資料交清、質保期滿並無異議、無遺留交涉手續等爲准。

4.3.4合同履行過程中,對需要醫院支付款項的合同,實施部門應按合同條款約定和執行進度建立台賬管理;對形成醫院收入的合同,實施部門應加強與財務部門的核對工作。

4.3.5合同履行完畢,各相關部門應認真總結合同履行中存在的纰漏等問題,防止類似情況的再出現。

4.3.6所有簽訂的合同應進行統一編號,合同編號由實施部門組織機構規範編碼、合同拼音第一個字母、年份和合同序列號(三位碼表示)組成。例總務科2014年度第5個合同的編號爲“ZWKHT2014005”。合同編號統一由內部審計部門編寫與提供。若另一當事人同時要求合同編號的,則實行雙編號辦法。

4.3.7合同簽訂生效後,醫院辦公室、財務部門和實施部門分別對合同進行存檔,並由專人做好彙總、分類、保管工作;醫院辦公室負責對全院合同的存檔(原則上要求正本合同);財務部門將合同作爲原始憑證予以存檔;實施部門保存好合同審核、會簽流程資料和合同文本,並履行與管理好合同;若該合同涉及審計程序,則內部審計部門應按審計資料存檔;存檔年限不少于15年。

4.3.8醫院辦公室、財務部門、紀檢監察部門、內部審計部門對合同保管負有檢查與監督權及義務,應定期或不定期開展檢查工作。

4.4其他規定

4.4.1若合同履行過程中發生糾紛時,實施部門處理糾紛的原則與流程如下:

4.4.1.1實施部門應及時向分管院領導和醫院法人報告糾紛情況。

4.4.1.2實施部門應及時通知財務部門,暫時停止一切付款行爲。

4.4.1.3實施部門應主動收集、整理相關資料,資料包括且不限于合同、補充合同、往來文件、信函、文書、圖表、電報、交貨單、提貨單、托運單、驗收單、發票、單證、封樣、樣品、鑒定報告、對方違約證據材料以及其他與糾紛有關資料。

4.4.1.4實施部門應及時與醫院法律顧問以及有關部門進行咨詢,積極主動地做好應對工作。

4.4.1.5實施部門應堅持原則,維護醫院利益,加強與另一當事人進行友好協商,合情合理合法地尋求解決方案。

4.4.4.6經協商仍無法解決,經醫院有關規定或院長辦公會(或醫院黨政聯席會議同意,可提交上級主管部門、仲裁部門或人民法院依法處理。

4.4.5各相關部門應嚴格按照醫院合同管理制度執行,對未按有關規定執行、應當報送相關部門審核與會簽而未報送審核與會簽的、未經醫院法人或分管院領導批准私自更改或簽訂合同的相關人員應當追究責任,造成醫院經濟損失的應根據有關規定或責任大小賠償經濟損失。

4.4.6訂立、履行合同,應當遵守國家法律法規,尊重社會公德,不得擾亂社會經濟秩序,損害社會公共利益。

4.5附則

4.5.1本制度由醫院辦公室、內部審計部門負責解釋。

4.5.2本制度自2019年1月1日起施行,原制度同時廢止。

 

 

 

 

 

 


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